Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2014 | 2214006068 | stavebné práce | 4500048487 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 81,010,86 | |
| 19.06.2014 | 2214006072 | potraviny | ZML/129/2010 | 4500054661 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 31,02 |
| 19.06.2014 | 2214006079 | asfaltová zmes | ZM/2012/0229 | 4500054862 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 93, SK | 46120602 | 364,61 |
| 19.06.2014 | 2214006081 | pracovný odev | 4500054545 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 53,17 | |
| 19.06.2014 | 2214006082 | oprava a údržba os.mot.vozidiel | 4500054619 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 128,26 | |
| 19.06.2014 | 2214006084 | oprava, údržba strojov a zariadení | 4500053847 | JV Intersad,s.r.o., Na pažiti 6/D, Svätý Jur, 900 21, SK | 17638348 | 150,00 | |
| 19.06.2014 | 2214006088 | oprava a údržba NV | 4500054390 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 22,49 | |
| 19.06.2014 | 2214006090 | materiál | 4500054118 | RETIC, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK | 36540374 | 438,70 | |
| 19.06.2014 | 2214006093 | upratovacie práce SSÚD2 | 4500054194 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 925,00 | |
| 19.06.2014 | 2214006096 | oprava a údržba budov | 4500053139 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 15,142,83 |