Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2014 | 2214006259 | pranie a žehlenie prádla | 4500053170 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 112,72 | |
| 24.06.2014 | 2214006261 | pranie a žehlenie prádla, SSÚD Mengusovce | 4500053166 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 211,60 | |
| 23.06.2014 | 2214006235 | oprava EZS kábla | 4500050315 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,472,00 | |
| 23.06.2014 | 2314007373 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2014/08930 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 507,38 | |
| 23.06.2014 | 2214006308 | údržba auta | 4500054634 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 826,75 | |
| 23.06.2014 | 2214006343 | meranie prietoku odp. vôd | 4500047169 | REFLOW, spol. s. r. o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 35683911 | 1,544,00 | |
| 23.06.2014 | 2214006344 | čistiaci papier | 4500053343 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 361,44 | |
| 23.06.2014 | 2214006349 | materiál | 4500054320 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 375,00 | |
| 23.06.2014 | 2214006376 | oprava a údržba NV | 4500053311 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 7,842,15 | |
| 23.06.2014 | 2214006377 | oprava a údržba NV | 4500054511 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 360,60 |