Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2014 | 2214006239 | revízia EZS | 4500050316 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 558,00 | |
| 23.06.2014 | 2214006247 | oprava nosného | ZM/2013/0462 | 4500052299 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,046,00 |
| 23.06.2014 | 2314007371 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2014/08929 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 639,11 | |
| 23.06.2014 | 3014000311 | Splátka úrokov z dlhodobého syndikovaného úveru v celkovej výške 15 mld. SKK. | Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, 829 90, SK | 31320155 | 2,015,717,32 | ||
| 23.06.2014 | 3014000315 | povolenie na prevádz.rádiov.zariadenia - 1. a 2. štvrťrok 2014 | 4500054887 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 113,64 | |
| 23.06.2014 | 2214006297 | technický plyn | 4500054546 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 59,28 | |
| 23.06.2014 | 2214006169 | goodram, logitech, dokovacia stanica ultraslim | 4500054858 | VillageNet, s. r. o., Polárna 10, Bratislava, 821 02, SK | 44416512 | 1,834,31 | |
| 23.06.2014 | 2314006124 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2014/07587 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,62 | |
| 23.06.2014 | 2214006404 | techn.plyn | ZM/2013/0368 | 4500055249 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 122,94 |
| 23.06.2014 | 2114000646 | Tlačiareň, notebook III | 4500053271 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 19,290,00 |