Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2014 | 2214006145 | ochranné pomôcky | 4500054829 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 742,30 | |
| 23.06.2014 | 2214006146 | prenájom za 06/2014, čiernobiely a farebný výstup | ZM/2013/0149 | 4500055240 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 202,54 |
| 23.06.2014 | 2214006147 | ostatné služby | ZML/212/2010 | 4500054438 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 114,51 |
| 23.06.2014 | 2214006148 | oprava a údržba NV | 4500054779 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 750,00 | |
| 23.06.2014 | 2214006150 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500054780 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 251,00 | |
| 23.06.2014 | 2214006151 | servis-oprava MF zariadenia Minolta Di-250 a Toshiba 181 | 4500054203 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 219,50 | |
| 23.06.2014 | 2214006094 | PHM | ZM/2011/0396 | 4500055124 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,194,42 |
| 23.06.2014 | 2214006152 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500054781 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 575,00 | |
| 23.06.2014 | 2214006153 | materiál | 4500054776 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 183,00 | |
| 23.06.2014 | 2214006154 | materiál | 4500053495 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 980,00 |