Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2014 | 2214006155 | prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500054935 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 23.06.2014 | 2214006156 | syntetika, riedidlo | ZM/2012/0237 | 4500054233 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 503,69 |
| 23.06.2014 | 2214006157 | elektrický sušič na ruky Optima | 4500052974 | ROIN, s.r.o., Nitrianska 2694/93, Hlohovec, 920 01, SK | 36287121 | 937,75 | |
| 23.06.2014 | 2214006158 | konsekutívne tlmočenie v taliančine | 4500054688 | STILUS, s.r.o., Grösslingova 71, Bratislava, 811 09, SK | 35789671 | 116,00 | |
| 23.06.2014 | 2214006160 | dlažba | 4500054812 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 998,58 | |
| 23.06.2014 | 2214006161 | drogistický tovar | 4500054826 | Ing. Iveta Zvolská - DMP, Sandrická 558/47, Žarnovica, 966 81, SK | 30465583 | 277,94 | |
| 23.06.2014 | 2214006162 | materiál | 4500054820 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 462,42 | |
| 23.06.2014 | 2214006163 | hadice na zváranie | 4500054772 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 115,59 | |
| 23.06.2014 | 2214006164 | materiál kovo | 4500054783 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 26,82 | |
| 23.06.2014 | 2214006165 | elektromateriál | 4500054838 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 60,76 |