Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2014 | 2214006166 | oprava krovinorezu | 4500054763 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 97,30 | |
| 23.06.2014 | 2214006167 | spotrebný materiál | 4500054832 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 13,37 | |
| 23.06.2014 | 2214006168 | oprava defektu | 4500054830 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 6,06 | |
| 23.06.2014 | 2214006179 | materiál kovo | ZM/2011/0465 | 4500053406 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,436,40 |
| 23.06.2014 | 2214006182 | údržba R4 05/2014 | ZML/37/2010 | 4500054364 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 1,027,35 |
| 23.06.2014 | 2214006234 | oprava mostného snímača Ladce | ZM/2014/0018 | 4500052447 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 3,950,00 |
| 20.06.2014 | 2314005807 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/07285 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 16,872,24 | |
| 20.06.2014 | 2314005814 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/07312 | Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, Bratislava, 851 10, SK | 00304611 | 25,308,36 | |
| 20.06.2014 | 2314005816 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/07286 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 14,287,68 | |
| 20.06.2014 | 2314005822 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/07318 | Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, Bratislava, 851 10, SK | 00304611 | 21,431,52 |