Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2014 | 2214006206 | služby odpadového hospodárstva za máj 2014, SSÚD TT | ZML/385/2010 | 4500054701 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 20.06.2014 | 2214006209 | čistenie komínov v objekte SSÚD Behárovce | 4500053193 | Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK | 41343867 | 225,70 | |
| 20.06.2014 | 2214006210 | pranie a chem.čistenie od 6.5.-16.6.2014 | 4500054799 | Júlia Vrabcová,Zberňa prádla a šats, Hodská 1356, Galanta, 924 01, SK | 30957427 | 92,52 | |
| 20.06.2014 | 2214006211 | materiál | 4500054793 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 626,09 | |
| 20.06.2014 | 2214006216 | toner HP | 4500054823 | ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, 022 21, SK | 31634788 | 57,40 | |
| 20.06.2014 | 2214006218 | materiál | 4500053787 | KARFER s.r.o., SNP 1083, Žarnovica, 966 81, SK | 36691208 | 114,11 | |
| 20.06.2014 | 2214006221 | kominárske práce | 4500054076 | Hudec Štefan KOMINÁRSTVO, Bernolákova 11, Nová Baňa, 968 01, SK | 11927232 | 306,19 | |
| 20.06.2014 | 2214006224 | oprava a údržba nákl.mot.vozidiel BA840JD | 4500054778 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 989,10 | |
| 20.06.2014 | 2214006225 | materiál | ZML/1074/2010 | 4500053609 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,360,00 |
| 20.06.2014 | 2214006227 | brány - odborná skúška | 4500054384 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 400,00 |