Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.11.2013 2213013334 Poskytnutie a montáž snehových zábran 4500045557 Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK 32900694 114,361,00
20.11.2013 2213012708 preklad dokumentov 4500042934 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 27,00
20.11.2013 2213012729 preklad dokumentov 4500040649 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 28,00
20.11.2013 2213013025 materiál 4500043923 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 555,22
20.11.2013 2213013106 Stavebné práce 4500038892 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 1,981,87
20.11.2013 2213013117 Diagnostika sekundárneho ostenia tunela Branisko 4500039772 VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK 31319394 9,900,00
20.11.2013 2213012840 Tonery 4500044069 abiX s.r.o., Športová 26/23, Nitrianske Rudno, 972 26, SK 36360821 355,25
20.11.2013 2213012493 Údržba rýchlostnej cesty 4500043777 Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 2,650,37
20.11.2013 2213012495 Kancelársky materiál 4500043973 František HULVEJ - PAPIER SLOVAKIA, Švábska 6821/26, Prešov, 080 05, SK 37054554 156,00
20.11.2013 2213012497 Emisná a technická kontrola 4500042317 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 62,50