Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2014 | 2214007052 | služby DJ a zvukára (18.6.2014) | 4500054762 | Gismo s. r. o., Pri Vinohradoch 9799/269/E, Bratislava, 831 06, SK | 47609851 | 900,00 | |
| 08.07.2014 | 2214007053 | služby stylistu pri výrobe fotoseriálu | 4500054137 | EUROpers s.r.o., Lazovná 68/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45454736 | 100,00 | |
| 08.07.2014 | 2214007054 | grafika brožúry DN | 4500055269 | FORTY MEDIA, s.r.o., Blumentálska 20, Bratislava, 811 07, SK | 35955651 | 190,00 | |
| 08.07.2014 | 2214007073 | fólie, tabule | 4500055018 | MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 45651876 | 252,58 | |
| 08.07.2014 | 2214007074 | oprava radaru Nemšová | ZML/1035/2010 | 4500051433 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 56,422,00 |
| 08.07.2014 | 2214007075 | oprava a údržba strojov a zariadení | ZML/1035/2010 | 4500054485 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,822,00 |
| 08.07.2014 | 2214007078 | oprava elektroinštalácie | ZML/1035/2010 | 4500049441 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 7,562,00 |
| 08.07.2014 | 2214007081 | STK, emisia | 4500055677 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 27,50 | |
| 08.07.2014 | 2214007101 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500054806 | KLIMA INTERIER, s.r.o., Jadranská 61, Bratislava, 841 01, SK | 35875437 | 3,852,00 | |
| 08.07.2014 | 2214007103 | MTE Samsung galaxy | ZM/2014/0129 | 4500055692 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |