Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2014 | 2214005908 | Servisné práce | 4500053836 | REIN 3 s.r.o., Líščie Nivy 6, Bratislava, 821 08, SK | 35778971 | 113,01 | |
| 12.06.2014 | 2214005909 | Servis vozidla | 4500054257 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 313,00 | |
| 12.06.2014 | 2214005911 | Mulčovacie kladivo | 4500053934 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 266,20 | |
| 12.06.2014 | 2214005913 | Opravu poškodenej klímy svahovej kosačky | 4500053440 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 4,794,00 | |
| 12.06.2014 | 2214005915 | Upratovacie služby | 4500053725 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 568,00 | |
| 12.06.2014 | 2214005916 | Oprava garážovej brány | 4500054196 | MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK | 47595001 | 988,00 | |
| 12.06.2014 | 2214005917 | Prevádzkovanie SK a ČOV | 4500052408 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 12.06.2014 | 2214005918 | Vývoz VOK | ZML/367/2010 | 4500053862 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 339,42 |
| 12.06.2014 | 2214005919 | Lavičky | 4500052316 | eko DEA &Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 997,01 | |
| 12.06.2014 | 2214005980 | oprava UPS | ZM/2013/0462 | 4500052306 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 574,00 |