Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2014 | 2214007118 | odborná prehliadka výťahu | 4500055092 | Dalibor Šoltís LIFT, Jasuschova 22, Košice, 040 01, SK | 10684930 | 419,94 | |
| 08.07.2014 | 2214007119 | oprava a údržba NV | 4500055053 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 972,80 | |
| 08.07.2014 | 2214007128 | oprava a údržba NV | 4500055058 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 780,91 | |
| 08.07.2014 | 2214007130 | prevádzka soc.zariadenia na odpočívadle Dechtár 6/2014 | ZM/2013/0172 | 4500046611 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 08.07.2014 | 2214007132 | fólia čierna | 4500055591 | NORAMI s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36402796 | 3,20 | |
| 08.07.2014 | 2214007172 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500055710 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 111,27 |
| 08.07.2014 | 2214007174 | výroba a montáž pozinkovanej bránky | 4500054080 | ALBA - STEEL, s.r.o., Juraja Slottu 14, Trnava, 917 01, SK | 46823603 | 322,00 | |
| 08.07.2014 | 2214007175 | techn. a emisná kontrola vozidla BA521ME | 4500052585 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 54,17 | |
| 08.07.2014 | 2214007178 | materiál | 4500055305 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 130,51 | |
| 08.07.2014 | 2214007179 | disk nákladný 8 dier.Mercedes | 4500055626 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 691,67 |