Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2014 | 2214005983 | pneu matador | ZM/2013/0058 | 4500053789 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 286,80 |
| 11.06.2014 | 2214005985 | trezor odolný voči ohňu | 4500053640 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 536,90 | |
| 11.06.2014 | 2214005987 | asfaltové zmesi na Obaľovačke Badín, máj 2014 | ZM/2012/0229 | 4500053491 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 93, SK | 46120602 | 297,46 |
| 11.06.2014 | 2214005989 | asfaltové zmesi na Obaľovačke Dubnica nad Váhom, máj 2014 | ZM/2012/0224 | 4500053820 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 93, SK | 46120602 | 93,96 |
| 11.06.2014 | 2214006054 | služby znalca 04/2014 | ZML/1054/2010 | 4500054693 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Na Okraji 335/42, Praha 6, 162 00, CZ | 62412388 | 203,218,46 |
| 11.06.2014 | 2214006057 | materiál | 4500054302 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 122,13 | |
| 11.06.2014 | 2214005667 | čistenie komínov | 4500053324 | Mrázko František - FMHV, Kladenská 57, Košice-Krásna, 040 18, SK | 34860517 | 59,70 | |
| 11.06.2014 | 2214005668 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500053974 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 475,00 |
| 11.06.2014 | 2214005669 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500053976 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 472,00 |
| 11.06.2014 | 2214005670 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500053628 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,133,00 |