Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2014 | 2214006089 | dobropis - vrátenie obalov | 4500053815 | Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK | 31336884 | -132,00 | |
| 16.06.2014 | 2214006112 | preklad angl.jazyk (54ns) | ZM/2013/0291 | 4500052156 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 540,00 |
| 16.06.2014 | 2214006115 | mapa výstavby-tlač | 4500054973 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 12,71 | |
| 16.06.2014 | 2214006118 | preklad angl.jazyk (3ns) | ZM/2013/0291 | 4500053851 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 21,00 |
| 16.06.2014 | 2214006119 | preklad angl.jazyk (36ns) | ZM/2013/0291 | 4500053843 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 360,00 |
| 16.06.2014 | 2214006138 | projektové práce tunel Bôrik | 4500055493 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 1,250,00 | |
| 16.06.2014 | 2214006288 | servisné práce | ZM/2013/0107 | 4500054264 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 66,00 |
| 16.06.2014 | 2214006289 | oprava auta | 4500054016 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 568,08 | |
| 16.06.2014 | 2214006292 | oprava auta | 4500054442 | SONASKY metal, s.r.o., Budovateľská 32, Šaľa, 927 00, SK | 34139346 | 650,00 | |
| 16.06.2014 | 2214006323 | servisná činnosť Tunel Horelica 9.-12.5.2014 | ZML/808/2010 | 4500055072 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 7,400,58 |