Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2014 | 2214007030 | nábytok | 4500053598 | VAREZ INTERIER, s.r.o., Unín 32, Unín, 908 46, SK | 36243370 | 670,00 | |
| 07.07.2014 | 2214007031 | materiál | 4500055374 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 11,12 | |
| 07.07.2014 | 2214007032 | prenájom 07/2014 | ZM/2013/0184 | 4500055438 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 |
| 07.07.2014 | 2214007033 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500051094 | Marek Matej - P L Y N O M A, Petrovanská 34/A, Prešov, 080 01, SK | 14369184 | 478,25 | |
| 07.07.2014 | 2214007034 | pramenitá voda | 4500054643 | PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK | 45478830 | 42,00 | |
| 07.07.2014 | 2214007035 | servis vozidla Fiat Ducato | 4500055663 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 106,64 | |
| 07.07.2014 | 2214007036 | kancel.papier | ZM/2011/0445 | 4500055187 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 430,00 |
| 07.07.2014 | 2214007037 | autobatéria do výspravkovej súpravy | 4500054948 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 80,00 | |
| 07.07.2014 | 2214007050 | Kärcher - oprava podlahového automatu | 4500055101 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 577,38 | |
| 07.07.2014 | 2214007051 | výroba tričiek a šiltoviek | 4500055155 | M.D.N s.r.o., Žehliarska 10, Bratislava, 851 07, SK | 36752070 | 525,00 |