Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2014 | 2114000608 | za stavebné práce a dodávku pre zákazku - príprava pre osadenie korporátnych kontajnerových toaliet - Piešťany ĽJP odpočívka | 4500050918 | MV mont s.r.o., Šalková 1003/14, Drahovce, 922 41, SK | 36283886 | 19,549,49 | |
| 10.06.2014 | 2114000610 | revitalizácia odpočívadla Zeleneč | 4500050917 | BauNet, spol.sr.o., Kopčianska 10, Bratislava, 851 01, SK | 45369925 | 19,889,74 | |
| 10.06.2014 | 2114000676 | Rekonštr. spevne.plôch | 4500040901 | Basler &Hofmann Slovakia, s.r.o., Panenská 13, Bratislava, 811 03, SK | 35925621 | 1,400,00 | |
| 10.06.2014 | 2214005781 | Podbradný pásik | 4500054114 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 52,85 | |
| 10.06.2014 | 2214005782 | Pranie | ZM/2011/0389 | 4500054162 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 173,43 |
| 10.06.2014 | 2214005783 | Náhradné diely | 4500054127 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 639,11 | |
| 10.06.2014 | 2214005788 | Materiál | 4500052841 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 229,78 | |
| 10.06.2014 | 2214005792 | Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov | 4500053585 | Adriana Wzošová, Komenského 584/11, Poprad, 058 01, SK | 37782878 | 1,710,00 | |
| 10.06.2014 | 2214005795 | Materiál | 4500053740 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 32,62 | |
| 10.06.2014 | 2214005800 | Náhradné diely | 4500053578 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 55,20 |