Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2014 | 2214005960 | materiál | 4500054052 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 268,01 | |
| 11.06.2014 | 2214005961 | pneu matador - vysoká | ZM/2013/0058 | 4500054208 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,510,60 |
| 11.06.2014 | 2214005962 | oprava kosačky | 4500053864 | Mercedes-Benz Slovakia s.r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 810 01, SK | 35780754 | 4,807,00 | |
| 10.06.2014 | 2214005825 | Účastnícky poplatok na konferenciu | 4500052482 | Združenie pre riadenie a rozvoj ľud, Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK | 31751695 | 610,00 | |
| 10.06.2014 | 3014000298 | PZP - doplatok ročného poistného za obdobie 28.4.2014 - 1.2.2015 (BL 673 HJ) | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | 56,88 | ||
| 10.06.2014 | 2214005390 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko | ZM/2013/0392 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 1,016,22 | |
| 10.06.2014 | 2214005654 | školenie zamestnancov | 4500053516 | Roman Lojka, Kpt.Jaroša 18, Lutila, 966 22, SK | 40391876 | 110,00 | |
| 10.06.2014 | 2214005660 | odvoz odpadu | ZML/214/2010 | 4500054274 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 728,23 |
| 10.06.2014 | 2214005661 | oprava a údržba auta | 4500053581 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 250,45 | |
| 10.06.2014 | 2214005749 | Grafická úprava | 4500052424 | Ing. Matej Kotuľa - POINTA, Pankúchova 7, Bratislava, 851 04, SK | 41335121 | 280,00 |