Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.07.2014 2214006800 oceľová vaňa 4500055235 EMPORO, s. r. o., Lazaretská 8, Bratislava, 811 08, SK 44562195 382,18
03.07.2014 2214006801 upratovacie služby jún 2014 Čunovo/Rajka ZM/2013/0225 4500055862 J.P.S.servis, s.r.o., Popradská 68, Košice, 040 11, SK 44155069 3,499,00
03.07.2014 2214006802 mesačný poplatok za pripojenie Čadca ZML/159/2011 4500054021 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 198,18
03.07.2014 2214006803 mesačný poplatok za mobilnú jednotku Široké ZML/159/2011 4500055296 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
03.07.2014 2214006804 mesačný poplatok za prevádzku Ľudvíkov dvor jún 2014 ZML/159/2011 4500054517 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06
03.07.2014 2214006806 upratovacie služby 6/2014 Velínok 4500053929 NAJADA s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36403580 454,00
03.07.2014 2214006807 mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky Liptovský Mikuláš ZML/159/2011 4500046606 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 470,04
03.07.2014 2214006814 strážna služba 6/2014 Petrovany ZML/1486/2010 4500056020 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
03.07.2014 2214006817 mesačný poplatok za mobilnú jednotku Piešťany ZML/159/2011 4500046886 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06
03.07.2014 2214006819 mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky Trnava ZML/159/2011 4500046882 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 267,86