Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2014 | 2214006982 | oprava a údržba NV | 4500052375 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,810,00 | |
| 03.07.2014 | 2214006984 | oprava a údržba NV | 4500052373 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 4,160,00 | |
| 03.07.2014 | 2214006985 | materiál | 4500055291 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 80,42 | |
| 03.07.2014 | 2214006987 | pracovné náradie, chemikálie | 4500055292 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 143,05 | |
| 03.07.2014 | 2214006991 | pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500055068 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 141,84 |
| 03.07.2014 | 2214006993 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500055279 | Vladimír Hromadík, Papradno 962, Papradno, 018 13, SK | 22855017 | 184,94 | |
| 03.07.2014 | 2214006998 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500055391 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 42,81 |
| 03.07.2014 | 2214007022 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500054810 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01, SK | 36653004 | 588,00 | |
| 03.07.2014 | 2214007087 | montáž a demontáž pneu | 4500055307 | Ing. Marek Čáni, Rozkvet 2076 /161, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36941000 | 168,15 | |
| 03.07.2014 | 2214007088 | oprava ovládacieho panelu prac.ramena na vozidle BA 972 MB | 4500052371 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,530,00 |