Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2014 | 2214005674 | členský príspevok za rok 2014 | 4500054464 | Slovenská tunelárska asociácia STA, Jesenského 18, Žilina, 010 37, SK | 30812887 | 270,00 | |
| 09.06.2014 | 2214005694 | oprava vstupných dverí | 4500052052 | Apollo Property Managenemt, s.r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava V, 821 09, SK | 35868538 | 285,30 | |
| 09.06.2014 | 2214005695 | Puro káva | ZM/2013/0185 | 4500054167 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 4,48 |
| 09.06.2014 | 2214005696 | 3.roč. konf. SEA/EIA 2014 - vložné (Holásková, Karníková, Muranský, Rondzíková, Okuliarová, Šima) | 4500052526 | Slovenská agentúra životného prost, Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90, SK | 00626031 | 550,00 | |
| 09.06.2014 | 2214005697 | úprava redakčného systému | 4500046159 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 2,450,00 | |
| 09.06.2014 | 2214005700 | servisné práce | 4500054004 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 20,00 | |
| 09.06.2014 | 2214005701 | servisné práce podľa PSZ 34460171 | 4500053482 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 120,00 | |
| 09.06.2014 | 2214005703 | potraviny | ZM/2014/0125 | 4500054195 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 183,00 |
| 09.06.2014 | 2214005704 | roll upy | 4500053728 | Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 35736534 | 147,72 | |
| 09.06.2014 | 2214005709 | materiál | 4500054129 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 141,00 |