Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2014 | 2214006827 | oprava a údržba budov | 4500055168 | MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK | 47595001 | 438,00 | |
| 02.07.2014 | 2214006828 | elektromotor BK1200 | 4500055181 | MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK | 47595001 | 887,00 | |
| 02.07.2014 | 2214006829 | materiál | 4500055311 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 69,66 | |
| 02.07.2014 | 2214006831 | čistenie kanalizácie prípojok cest.vpustí Trnava-Modranka | 4500054668 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 2,995,53 | |
| 02.07.2014 | 2214006832 | chemické čistenie a pranie | 4500054551 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK | 36223280 | 115,95 | |
| 02.07.2014 | 2214006833 | náhradné diely | 4500055234 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 97,10 | |
| 02.07.2014 | 2214006834 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500054983 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 303,00 | |
| 02.07.2014 | 2214006837 | strážna služba | ZM/2012/0094 | 4500055846 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,073,60 |
| 02.07.2014 | 2214006838 | ubytovanie, strava, prenájom spol.zariadení na šport.hrách 19. - 22.6.14 v Horní Bečvě | 4500056253 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 00, CZ | 65993390 | 65,452,00 | |
| 02.07.2014 | 2214006839 | ND na motorové vozidlá | 4500055266 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 501,08 |