Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2014 | 2214005837 | ND na krovinorez | 4500053791 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 171,34 | |
| 09.06.2014 | 2214005838 | čistiace potreby a drogéria | 4500053681 | VART s.r.o., Okružná 97, Čadca, 022 01, SK | 31567614 | 469,88 | |
| 09.06.2014 | 2214005839 | kovo materiál | 4500053792 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 7,20 | |
| 09.06.2014 | 2214005840 | strážna služba 05/2014 | ZM/2011/0422 | 4500052404 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,343,60 |
| 09.06.2014 | 2214005841 | materiál | 4500053832 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 119,18 | |
| 09.06.2014 | 2214005843 | strážna služba 05/2014 | ZM/2012/0033 | 4500052402 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,455,20 |
| 09.06.2014 | 2214005846 | farby,riedidlo | ZM/2012/0237 | 4500053827 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 84,58 |
| 09.06.2014 | 2214005847 | oprava mreží na prízemnom podlaží hl.budovy hr.prechodu Svrčinovec | 4500051675 | Stavomat a spol., s.r.o., Belá 65, Belá, 013 05, SK | 36395749 | 984,00 | |
| 09.06.2014 | 2214005852 | oprava mot.vozidla | 4500053621 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 135,00 | |
| 09.06.2014 | 2214005861 | servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500053610 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,17 |