Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2014 | 2214006673 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500054860 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 1,362,90 | |
| 01.07.2014 | 2214006677 | farba, riedidlo | 4500055353 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 692,42 | |
| 01.07.2014 | 2214006679 | kovo materiál | 4500055310 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 336,49 | |
| 01.07.2014 | 2214006681 | kovo materiál | 4500055330 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 32,10 | |
| 01.07.2014 | 2214006682 | zárubne,dvere | 4500055332 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 122,51 | |
| 01.07.2014 | 2214006683 | plynová vzpera | 4500054931 | ATRIMEX spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava, 831 02, SK | 35692171 | 45,80 | |
| 01.07.2014 | 2214006685 | serv.prevent.prehl. ČS PHM Čadca | 4500054271 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 562,04 | |
| 01.07.2014 | 2214006687 | kovo materiál | 4500054682 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 183,00 | |
| 01.07.2014 | 2214006688 | oprava nákl.vozidla | 4500054604 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 134,54 | |
| 01.07.2014 | 2214006717 | čistiace prostriedky | 4500055286 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 187,25 |