Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2014 | 2214006506 | materiál | 4500055229 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 215,86 | |
| 30.06.2014 | 2214006507 | materiál | 4500055289 | SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36312509 | 169,88 | |
| 30.06.2014 | 2214006508 | digitálna tlač | 4500055673 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 80,87 | |
| 30.06.2014 | 2214006518 | čistiace tlakové zariadenie | 4500055280 | Branislav Kalabus - KA-BE, Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 33352101 | 341,00 | |
| 30.06.2014 | 2214006519 | servisná prehliadka | ZM/2013/0188 | 4500055420 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 |
| 30.06.2014 | 2214006520 | servisné práce | 4500054932 | AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK | 45412111 | 268,36 | |
| 30.06.2014 | 2214006521 | asfaltová zmes | ZM/2012/0230 | 4500054816 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 827,01 |
| 30.06.2014 | 2214006522 | materiál | 4500054813 | Ing. Milan Štěpankevič, Podroužkova 1657/37, OSTRAVA, 708 00, CZ | 12474720 | 27,04 | |
| 30.06.2014 | 2214006523 | kukla ochranná zváračská | 4500055082 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 11,78 | |
| 30.06.2014 | 2214006525 | materiál | ZM/2011/0465 | 4500054577 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,094,50 |