Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2014 | 2214005507 | oprava auta | 4500053967 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 703,80 | |
| 05.06.2014 | 2214005509 | oprava auta | 4500053483 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 795,92 | |
| 05.06.2014 | 2214005510 | prenájom rohoží | 4500053068 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 47,85 | |
| 05.06.2014 | 2214005511 | upratovanie | 4500053069 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 490,83 | |
| 05.06.2014 | 2214005513 | materiál | ZM/2012/0237 | 4500053674 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 280,40 |
| 05.06.2014 | 2214005514 | strážna služba | ZM/2013/0427 | 4500054451 | EAGLE SECURITY, a.s., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 35800259 | 3,236,40 |
| 05.06.2014 | 2214005569 | nájom za 05/2014 | ZM/2012/0316 | 4500054454 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 4,002,00 |
| 05.06.2014 | 2214005571 | meranie nápravových zaťažení za máj 2014 | ZM/2013/0303 | 4500054583 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 12,137,00 |
| 05.06.2014 | 2214005471 | materiál | 4500052652 | Marian Malan - ODOS, J.Derku 24, Trenčín, 911 01, SK | 33184593 | 106,80 | |
| 05.06.2014 | 2214005474 | oprava auta | 4500053486 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 160,00 |