Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2014 | 2214005623 | previnutie el.motorov | 4500052820 | Milan Čičák - navíjanie, Horná Súča 124, Horná Súča, 913 33, SK | 14051958 | 169,64 | |
| 05.06.2014 | 2214005624 | kávovar, panvica, odkvapkávač, lis, krájač... | 4500053988 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 441,42 | |
| 05.06.2014 | 2214005625 | mediálne analýzy - program odp.hosp. | 4500048374 | Ing. Marta Polačeková - Odpadservis, Hroncová 5/110, Košice, 040 01, SK | 37000209 | 500,00 | |
| 05.06.2014 | 2214005627 | aktualizácia HP po dokončení ORL | 4500048372 | Ing. Marta Polačeková - Odpadservis, Hroncová 5/110, Košice, 040 01, SK | 37000209 | 450,00 | |
| 05.06.2014 | 2214005628 | materiál | 4500054024 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 64,92 | |
| 05.06.2014 | 2214005629 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500053810 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 77,07 |
| 05.06.2014 | 2214005630 | servis | ZML/376/2010 | 4500054055 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 345,22 |
| 05.06.2014 | 2214005631 | ochranné odevy, rukavice, okuliare | ZM/2012/0263 | 4500053622 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 314,77 |
| 05.06.2014 | 2214005633 | materiál | 4500053956 | Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK | 32339810 | 681,11 | |
| 05.06.2014 | 2214005635 | strážna služba - Galanta-Nebojsa 05/2014 | ZML/374/2010 | 4500053951 | Security - OSH, s.r.o., Budúcnosť 1369, Tešedíkovo, 925 82, SK | 36545201 | 5,818,08 |