Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2014 | 2214005298 | stožiar | 4500053532 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 985,25 | |
| 02.06.2014 | 2214005299 | čistiace prostriedky | 4500053587 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 729,73 | |
| 02.06.2014 | 2214005300 | technik BOZP | ZML/220/2010 | 4500053801 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 02.06.2014 | 2214005301 | náhradné diely | 4500053345 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 195,75 | |
| 02.06.2014 | 2214005302 | náhradné diely | 4500053603 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 546,80 | |
| 02.06.2014 | 2214005303 | pneuservis | 4500053593 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 329,49 | |
| 02.06.2014 | 2214005304 | prehliadka el. zariadení | 4500052753 | Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK | 34784471 | 80,00 | |
| 02.06.2014 | 2214005317 | tonery | ZM/2012/0373 | 4500052758 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 1,592,00 |
| 02.06.2014 | 2214005339 | maliarska farba | 4500053562 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 81,62 | |
| 02.06.2014 | 2214005340 | materiál | 4500053696 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 233,00 |