Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.10.2013 2213011009 Materiál 4500042316 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 298,17
22.10.2013 2213011010 Bezpečnostné značenia 4500041955 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 40,38
22.10.2013 2213011013 Vypracovanie návrhu na zariadenia priestorov 4500038615 FRAXIS s.r.o., Hutníkov 305/19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 46214461 750,00
22.10.2013 2213011016 Posypová soľ 4500042289 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 14,828,25
22.10.2013 2213011048 oprava a údržba strojov a zar. 4500041245 ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK 31614884 510,00
22.10.2013 2213011049 oprava a údržba strojov a zar. 4500041964 DIOS, s.r.o., Brnianska 6a, Malacky, 901 01, SK 34116311 367,45
22.10.2013 2213011051 technická a emisná kontrola 4500042211 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 115,00
22.10.2013 2213011059 materiál 4500036259 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 34,38
22.10.2013 2213011076 oprava a údržba auta 4500042100 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 784,80
22.10.2013 2213011079 odťah vozidla 4500042655 Peter Klas s.r.o., Trstínska cesta 24, Trnava, 917 01, SK 36279021 565,64