Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2014 | 2214006339 | školenie zamestnancov | 4500054269 | Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17050561 | 610,76 | |
| 16.06.2014 | 2214006629 | stavebné práce na diaľnici D1 SC - Horná Streda | ZM/2011/0403 | 4500052101 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 68,835,26 |
| 16.06.2014 | 2214006427 | kancelárske potreby | 4500055453 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 595,30 | |
| 16.06.2014 | 2214006431 | projektové práce | ZM/2013/0312 | 4500048936 | Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 42058414 | 762,00 |
| 16.06.2014 | 2214006432 | projektové práce | ZM/2013/0312 | 4500048937 | Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 42058414 | 1,143,00 |
| 16.06.2014 | 2214006609 | preklad do AJ | ZM/2013/0291 | 4500052500 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 28,00 |
| 16.06.2014 | 3014000306 | pridelenie frekvencií | 4500046495 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 22,71 | |
| 16.06.2014 | 2214006340 | materiál | ZML/1035/2010 | 4500054997 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 55,736,71 |
| 16.06.2014 | 2114000713 | Rekonštrukcia vozovky | ZM/2011/0403 | 4500051315 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 225,278,15 |
| 13.06.2014 | 2214005406 | Zrážk. voda Beluša | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 1,587,88 |