Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
11.10.2013	2213010943	náhradné diely		4500041747	Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK	46252339	560,83
11.10.2013	2313013956	Nájmová zmluva na pozemok PO	VP/2013/14622		Spoločnosť Božieho Slova, Kalvária 715/3, Nitra, 949 01, SK	00586757	220,75
11.10.2013	2213011210	Oprava diaľničného mosta		4500042545	MBM-STAV, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo, 029 01, SK	36394645	122,701,45
10.10.2013	2213010393	Kurz anglického jazyka		4500031425	BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12 12, Bratislava, 851 01, SK	31374140	136,50
10.10.2013	2213010387	dodávka vody pre SSÚD Prešov	ZM/2012/0361		Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK	36570460	642,04
10.10.2013	2213010675	Stravné lístky		4500041451	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	60,005,40
10.10.2013	2213010451	Stravné lístky		4500041633	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	4,000,00
10.10.2013	2213010870	Nájomné - 1.10.-31.12.2013		4500042014	TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK	31326650	45,187,20
10.10.2013	2113001206	D1 Revizalizácia odpočívadla Zeleneč, ľavá strana v Bratislave v Petržalke.		4500040113	H.KA. s.r.o., Fraňa Kráľa 13, Bratislava, 811 05, SK	35729155	965,00
10.10.2013	2113001207	D1: Višňové - Dubná Skala, MPV.	OBJ/959/2009		VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p., Karloveská 2 P.O.BOX 45, Bratislava, 840 00, SK	00156752	3,015,67

‹
1
2
...
21663
21664
21665
21666
21667
21668
21669
...
25551
25552
›