Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2014 | 2214004935 | materiál | 4500052811 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 984,00 | |
| 23.05.2014 | 2214004944 | odborná prehliadka strojov | 4500051722 | Elteco,a.s., Rosinská cesta 15, Žilina, 010 01, SK | 17321719 | 747,50 | |
| 23.05.2014 | 2214004945 | odborná prehliadka strojov | 4500051710 | Elteco,a.s., Rosinská cesta 15, Žilina, 010 01, SK | 17321719 | 454,00 | |
| 23.05.2014 | 2214004951 | materiál | 4500052997 | setro, s.r.o., Majerská cesta 30A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36045861 | 44,82 | |
| 23.05.2014 | 2214004953 | PHM | ZM/2011/0396 | 4500053024 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,744,16 |
| 23.05.2014 | 2214004966 | materiál | 4500052956 | PROFIMET SLOVAKIA s.r.o., Most pri Bratislave 877, Most pri Bratislave, 900 46, SK | 35712287 | 128,74 | |
| 23.05.2014 | 2214004994 | technická a systém.podpora, 1.-2.5.2014 | ZM/2013/0085 | 4500053715 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 6,338,71 |
| 23.05.2014 | 2214004999 | projektor, taška, reflecta plátno, doprava | 4500053260 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 422,77 | |
| 23.05.2014 | 2214005004 | PHM | ZM/2011/0396 | 4500052946 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,720,12 |
| 23.05.2014 | 2214005064 | oprava EZS na D1 H.Podhrad. - Žilina | ZM/2013/0462 | 4500052302 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 588,00 |