Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2014 | 2314004679 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/06145 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 126,89 | |
| 19.05.2014 | 2214004599 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZML/113/2010 - Apollo BC | ZML/113/2010 | Apollo Property Managenemt, s.r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava V, 821 09, SK | 35868538 | 1,864,13 | |
| 19.05.2014 | 3014000247 | popl. za kom.odpady za AB IO Prešov, štvrťročne k 25.5.2014 | 4500053011 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 327646 | 375,39 | |
| 19.05.2014 | 2214004710 | difusil repelent | 4500052719 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 386,00 | |
| 19.05.2014 | 2214004711 | komunálny odpad | ZML/263/2010 | 4500053066 | AVE Bratislava s. r. o., Hlohová 6, Bratislava, 821 07, SK | 35939443 | 931,18 |
| 19.05.2014 | 2214004712 | maliar.súprava, farba, závitová tyč | 4500052961 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 76,34 | |
| 19.05.2014 | 2214004714 | oprava žľabov | 4500052545 | Slavomír Hrčka - HS Systems, Štúrova 2553/135, Malacky, 901 01, SK | 41101031 | 196,00 | |
| 19.05.2014 | 2214004586 | hygienický tovar | 4500051819 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 29,17 | |
| 19.05.2014 | 2214004789 | prenájom fľaše 31.3.-30.4.2014 | ZML/166/2011 | 4500052742 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 25,09 |
| 19.05.2014 | 2214004954 | PHM | ZM/2011/0396 | 4500052726 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,124,06 |