Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2014 | 2214005174 | materiál | 4500053350 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 340,58 | |
| 28.05.2014 | 2214005175 | zrkadlo spätné, el.vedenie, kryt | 4500053239 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 152,05 | |
| 28.05.2014 | 2214005188 | oprava dúchadla na SSÚD Malacky | 4500053349 | ENERGOSERVIS CLC, s.r.o., Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, SK | 35732911 | 96,90 | |
| 28.05.2014 | 2214005226 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500053470 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 247,51 |
| 28.05.2014 | 2114000532 | ZP pre vecné bremená | OBJ/33538/2014 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 139,98 | |
| 28.05.2014 | 2114000533 | objednávka ZP na vecné bremená | OBJ/33540/2014 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 277,45 | |
| 28.05.2014 | 2214004979 | dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 737,53 | |
| 28.05.2014 | 2314005105 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30204/2/2013/Považská Bystrica/197/Geoplán | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, Považská Bystrica, 017 13, SK | 317667 | 59,459,67 | |
| 28.05.2014 | 2214005022 | servisný prenájom rohoží 21.4. - 18.5. 2014 | ZML/441/2010 | 4500053503 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 |
| 28.05.2014 | 2214005015 | servisná prehliadka | 4500053199 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 504,28 |