Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 2225011661 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500260460 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 818,42 |
| 04.11.2025 | 2225011662 | OOPP | 4500261409 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 828,00 | |
| 04.11.2025 | 2225011663 | Elektroinštalačný materiál | 4500262134 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 31,86 | |
| 04.11.2025 | 2225011664 | Plynová vzpera | 4500261769 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 664,00 | |
| 04.11.2025 | 2225011665 | ND na vozidlá, mazivá | 4500261783 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 685,61 | |
| 04.11.2025 | 2225011666 | oprava hydraulického valca | 4500261767 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 295,00 | |
| 04.11.2025 | 2225011667 | Notárske úkony 10/2025 | 4500262746 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 3,136,71 | |
| 04.11.2025 | 2225011668 | OOPP | 4500262042 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK | 50637819 | 337,89 | |
| 04.11.2025 | 2225011669 | spotrebný, spojovací materiál | 4500262368 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 94,63 | |
| 04.11.2025 | 2225011670 | spotrebný, spojovací materiál | 4500262365 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 102,76 |