Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2014 | 2214005627 | aktualizácia HP po dokončení ORL | 4500048372 | Ing. Marta Polačeková - Odpadservis, Hroncová 5/110, Košice, 040 01, SK | 37000209 | 450,00 | |
| 05.06.2014 | 2214005628 | materiál | 4500054024 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 64,92 | |
| 05.06.2014 | 2214005629 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500053810 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 77,07 |
| 05.06.2014 | 2214005630 | servis | ZML/376/2010 | 4500054055 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 345,22 |
| 05.06.2014 | 2214005631 | ochranné odevy, rukavice, okuliare | ZM/2012/0263 | 4500053622 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 314,77 |
| 05.06.2014 | 2214005633 | materiál | 4500053956 | Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK | 32339810 | 681,11 | |
| 05.06.2014 | 2214005635 | strážna služba - Galanta-Nebojsa 05/2014 | ZML/374/2010 | 4500053951 | Security - OSH, s.r.o., Budúcnosť 1369, Tešedíkovo, 925 82, SK | 36545201 | 5,818,08 |
| 05.06.2014 | 2214005636 | olej motorový, kvapalina do ostrek. | 4500053664 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 877,08 | |
| 05.06.2014 | 2214005638 | dvojitá vzduchová hadica | 4500052786 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 82,00 | |
| 05.06.2014 | 2214005640 | farby, penetrač.náter | ZM/2012/0237 | 4500053672 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 117,56 |