Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.10.2013 2213010859 Letenky 4500041910 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 836,00
17.10.2013 2213010861 Vzdelávací kurz 4500041684 ibis partner Slovakia, s.r.o., Bradáčova 7, Bratislava-Petržalka, 851 02, SK 36784893 950,00
17.10.2013 2213010863 Celoslovenský seminár BOZP a OPP 4500040500 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK 35859857 125,00
17.10.2013 2213010920 posypová soľ 4500042103 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 13,216,33
17.10.2013 2213010922 posypová soľ 4500042105 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 9,739,93
17.10.2013 2213011006 emisná kontrola 4500042121 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 135,04
17.10.2013 2213011007 oprava a údržba auta 4500041737 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 1,124,71
17.10.2013 2213011008 oprava a údržba stavieb 4500040785 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 896,48
17.10.2013 2213011011 odborná prehl. zariadeni 4500041395 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 669,00
17.10.2013 2213011014 materiál 4500041815 Andrea Móderová - UNIPAP, Kňažské 532/8, Trenčín, 911 06, SK 46472738 392,31