Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2014 | 2214004345 | nájomné - trafostanica | ZM/2013/0420 | 4500052536 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 09.05.2014 | 2214004359 | PHM | 4500052612 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 208,08 | |
| 09.05.2014 | 2214004361 | technický plyn | 4500052640 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 38,14 | |
| 09.05.2014 | 2214004365 | technický plyn | 4500052951 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 176,40 | |
| 09.05.2014 | 2214004366 | vyškolenie zam. práce vo výškach | 4500051827 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 434,00 | |
| 09.05.2014 | 2214004368 | preprava peňažnej hotovosti | ZM/2013/0458 | 4500051855 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 250,00 |
| 09.05.2014 | 2214004369 | služby TPO 04/2014 | ZML/389/2010 | 4500047263 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 |
| 09.05.2014 | 2214004371 | mob.tel. SAMSUNG B2710 | ZM/2014/0129 | 4500052648 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 99,60 |
| 09.05.2014 | 2214004373 | mob.tel.SAMSUNG S5610 | ZM/2014/0129 | 4500052650 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 99,60 |
| 09.05.2014 | 2214004374 | mob.tel.SAMSUNG B2710 | ZM/2014/0129 | 4500052646 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 99,60 |