Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2014 | 2214004375 | mob.tel.SAMSUNG B2710 | ZM/2014/0129 | 4500052649 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 99,60 |
| 09.05.2014 | 2214004376 | oprava fasády, zateplenie skladu | 4500050652 | BELING, spol. s.r.o., Záhoracka 9/34, Malacky, 901 01, SK | 35731664 | 8,730,00 | |
| 09.05.2014 | 2214004377 | elektro a kovo materiál | 4500052461 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 355,64 | |
| 09.05.2014 | 2214004386 | syntetika a farby | ZM/2012/0237 | 4500052116 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 500,11 |
| 09.05.2014 | 2214004388 | odvoz odpadu | ZML/392/2010 | 4500051841 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 21,84 |
| 09.05.2014 | 2214004389 | dopravné značenie | ZML/1074/2010 | 4500051904 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 8,460,00 |
| 09.05.2014 | 2214004390 | poplatok za pripojenie | 4500047260 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 09.05.2014 | 2214004391 | uholník, plochá ocel | 4500052426 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 37,37 | |
| 09.05.2014 | 2214004392 | poplatok za pripojenie | 4500047256 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 09.05.2014 | 2214004394 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500052638 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 |