Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.10.2013 2213010939 oprava a údržba ISD 4500042006 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 844,80
08.10.2013 2213011028 Zriadenie mobilnej jednotky 4500040825 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 745,89
08.10.2013 2213011034 Oprava poistky a komparátorov 4500037371 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,667,00
08.10.2013 2213011035 Servisné práce 4500037470 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,949,00
08.10.2013 2213011036 Servisné práce 4500037464 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,379,00
08.10.2013 2213011037 Servisné práce 4500037854 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,870,86
08.10.2013 2213011038 Servisné práce 4500037369 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,668,40
08.10.2013 2213012222 Oprava 3G routra na meteozariadení 4500040826 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 399,00
08.10.2013 2213011039 Servisné práce 4500037468 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,563,00
08.10.2013 2213011123 oprava a údržba strojov a zar. 4500040743 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 1,212,83