Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2014 | 2214004307 | strážna služba | ZML/684/2010 | 4500047165 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,657,16 |
| 07.05.2014 | 2214004308 | nájom 4/2014 | ZM/2012/0316 | 4500052824 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 4,002,00 |
| 07.05.2014 | 2214004309 | zákusky | ZML/0164/2011 | 4500052160 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 21,08 |
| 07.05.2014 | 2214004310 | základný balík VAT 5.2014 | 4500052158 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 07.05.2014 | 2214004311 | mobil | ZM/2014/0129 | 4500052567 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,65 |
| 07.05.2014 | 2214004312 | pečivo | ZML/129/2010 | 4500052161 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 42,88 |
| 07.05.2014 | 2214004313 | servisné práce | 4500052282 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 143,37 | |
| 07.05.2014 | 2214004314 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500052406 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 91,37 |
| 07.05.2014 | 2214004315 | náhradné diely | 4500052221 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 7,30 | |
| 07.05.2014 | 2214004316 | oprava a údržba nákl.motor.vozidla | 4500052003 | BB RENT, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36043087 | 246,98 |