Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2014 | 2214004317 | čistiace prostriedky | 4500052120 | Ing. Iveta Zvolská - DMP, Sandrická 558/47, Žarnovica, 966 81, SK | 30465583 | 177,81 | |
| 07.05.2014 | 2214004318 | farby | 4500051987 | ER-KONT,s.r.o., Za plavárňou 8529/9, Žilina, 010 08, SK | 46693025 | 4,625,14 | |
| 07.05.2014 | 2214004319 | odborné prehliadky a skúšky | 4500051583 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s, Potočná 2746, Čadca, 022 21, SK | 36397113 | 2,910,00 | |
| 07.05.2014 | 2214004320 | hnojivo | 4500052192 | Helena Pozsonyiová - DARČEKOVÉ PRED, Kráľová nad Váhom 138, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 41170644 | 83,60 | |
| 07.05.2014 | 2214004321 | silenblok prevodovky, lozisko, konz.prost., práca, geometria | 4500052004 | BB RENT, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36043087 | 263,99 | |
| 07.05.2014 | 2214004322 | školenie zamestnancov | 4500052317 | BVH,spol.s r.o., Ulica stavbárov 21, Prievidza, 971 01, SK | 35674148 | 510,00 | |
| 07.05.2014 | 2214004323 | servis traktora Lamborghini | 4500051910 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 296,25 | |
| 07.05.2014 | 2214004324 | aktivácia SIM karty | ZM/2014/0129 | 4500052687 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,02 |
| 07.05.2014 | 2214004325 | oprava prívesu | 4500049259 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 2,347,90 | |
| 07.05.2014 | 2214004326 | vyšetrenie psychickej spôsob.vodičov od 2.4.-30.4.2014 v ambul. Tehelná 4, Zvolen | 4500050755 | JACHYM s.r.o., Ul. Ľudovíta Kubányho 1666/6, Zvolen, 960 01, SK | 36668095 | 1,260,00 |