Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2014 | 2214004331 | nabíjač multi | 4500052008 | FULLTIME, s. r. o., Gen. Svobodu 2753/7, Trenčín, 911 08, SK | 44105487 | 940,00 | |
| 07.05.2014 | 2214004332 | analýza odpad. vody | 4500051663 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 81,90 | |
| 07.05.2014 | 2214004334 | mediálne analýzy | ZM/2013/0404 | 4500050475;4500051009 | Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, Bratislava, 821 02, SK | 31402445 | 1,050,00 |
| 07.05.2014 | 2214004335 | žací silón, paliv.olej,pilová reťaz | 4500052162 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 295,83 | |
| 07.05.2014 | 2214004336 | kartáč ocelový | 4500052229 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 10,00 | |
| 07.05.2014 | 2214004337 | oprava a údržba mot.vozidiel | 4500051970 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 694,37 | |
| 07.05.2014 | 2214004338 | matica, skrutka | 4500052288 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 20,30 | |
| 07.05.2014 | 2214004339 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, máj 2014 | ZML/223/2010 | 4500052586 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 07.05.2014 | 2214004364 | zelenina a ovocie | ZM/2011/0250 | 4500052409 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 41,13 |
| 07.05.2014 | 2214004367 | potraviny | 4500052403 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 200,67 |