Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2013 2213012018 oprava a údržba strojov a zar. 4500043370 HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 03, SK 35900008 902,34
07.11.2013 2213012038 náhradné diely 4500044104 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 488,00
07.11.2013 2213012059 Prenájom zariadenia 4500042559 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 321,00
07.11.2013 2213012061 Oprava magnetického kontaktu 4500041631 NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK 31362141 43,20
07.11.2013 2213012063 Servis EPS 4500042833 AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK 35844591 143,37
07.11.2013 2213012093 zneškodnenie odpadu 4500042239;4500043079 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 70,02
07.11.2013 2213012124 Prenájom areálu Haniska 4500044045 SH TRADE, s.r.o., Košice, Rhodyho 14, Bardejov, 085 01, SK 31712673 487,50
07.11.2013 2213012126 Strážna služba 4500044042 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 3,535,20
07.11.2013 2213012127 Nájom časti polyfunkčného domu 4500044043 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 4,002,00
07.11.2013 2113001328 Zod - D1 Sverepec - Vrtižer, 2. úsek km 4,900 - 9,595 ZML/435/2010 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 855,092,88