Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2014 | 2214004077 | oprava a údržba Wap | 4500051329 | MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK | 32930305 | 551,64 | |
| 02.05.2014 | 2214004078 | rozbrus.kotúč | 4500051764 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 22,40 | |
| 02.05.2014 | 2214004079 | TK a osvedčenie | 4500052240 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 94,62 | |
| 02.05.2014 | 2214004080 | EK a osvedčenie | 4500052243 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 43,08 | |
| 02.05.2014 | 2214004081 | oprava hadice a materiál | 4500052066 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 93,78 | |
| 02.05.2014 | 2214004092 | olejový filter | 4500052231 | KAMICO s.r.o., Jiskrova 4, Košice, 040 01, SK | 31684068 | 51,50 | |
| 02.05.2014 | 2214004094 | toner Sharp | 4500052073 | ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, 022 21, SK | 31634788 | 268,60 | |
| 02.05.2014 | 2214004096 | materiál | 4500052060 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 112,29 | |
| 02.05.2014 | 2214004097 | materiál | 4500052058 | FERRUM LINE, s.r.o., Podtatranského 680, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36371483 | 29,79 | |
| 02.05.2014 | 2214004098 | materiál | 4500051971 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 231,26 |