Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2014 | 2214004226 | materiál | 4500052179 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 308,05 | |
| 02.05.2014 | 2214004227 | služby za mesiac apríl 2014 | ZML/1241/2010 | 4500052791 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,198,960,76 |
| 01.05.2014 | 2314003756 | Kúpna zmluva na asanácie PO | VP/2014/05080 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,72 | |
| 30.04.2014 | 2214003852 | oprava a údržba auta | 4500049799 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 431,00 | |
| 30.04.2014 | 2214003860 | oprava a údržba el. zariadení | 4500051991 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 957,33 | |
| 30.04.2014 | 2214003861 | pneuservis | 4500051958 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 20,01 | |
| 30.04.2014 | 2214003869 | oprava a údržba mot.vozidiel | 4500050510 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,38 | |
| 30.04.2014 | 2214003870 | oprava a údržba mot.vozidiel | 4500050597 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,60 | |
| 30.04.2014 | 3014000195 | servisný poplatok - TV | 4500052173 | M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 00143760 | 28,80 | |
| 30.04.2014 | 3014000196 | servisný poplatok - TV | 4500052175 | M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 00143760 | 28,80 |