Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2014 | 2214004164 | náhradné diely | 4500052218 | JOBA-ZH, s. r. o., Priemyselná 815/6, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 144,80 | |
| 05.05.2014 | 2214004165 | oprava stroja | 4500051909 | HRIADEĽ spol.s r.o., Mesačná 24, Komárno, 945 01, SK | 31444334 | 360,00 | |
| 05.05.2014 | 2214004167 | strážna služba | ZML/682/2010 | 4500052589 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,880,00 |
| 05.05.2014 | 2214004169 | strážna služba | ZM/2012/0094 | 4500052569 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,073,60 |
| 05.05.2014 | 2214004197 | servisné práce | ZML/73/2008 | 4500052709 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 05.05.2014 | 2214004211 | telekom drive | 4500049776 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 190,00 | |
| 05.05.2014 | 2114000448 | Oplotenie diaľnic a rýchl. ciest | ZM/2013/0249 | 4500047110 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 31322301 | 39,470,00 |
| 05.05.2014 | 2214004199 | tlmočenie | 4500051584 | FUDU s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 36359459 | 280,00 | |
| 05.05.2014 | 2214004202 | servisné služby | ZM/2013/0382 | 4500050803 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 148,63 |
| 05.05.2014 | 2214004204 | servisné práce | ZM/2013/0382 | 4500051494 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 167,54 |