Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2014 | 2214004229 | servisné úkony v mesiaci apríl 2014 | ZM/2013/0188 | 4500052395 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 |
| 02.05.2014 | 2214004230 | materiál | 4500052017 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 333,32 | |
| 02.05.2014 | 2214004231 | ubytovanie, stornopoplatok | 4500050907 | FBS, s. r. o., Liptovský Ján 2067, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36759431 | 880,00 | |
| 02.05.2014 | 2214004232 | TK a EK BA039ME | 4500052135 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 52,92 | |
| 02.05.2014 | 2214004233 | brzdový valec, výrobný štítok | 4500052129 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 282,30 | |
| 02.05.2014 | 2214004234 | interiérové rolety | 4500052024 | DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o., Dúbrava 317, Dúbrava, 032 12, SK | 36400459 | 720,02 | |
| 02.05.2014 | 2214004236 | kondenzované mlieko, hnedý cukor | 4500052416 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 32,13 | |
| 02.05.2014 | 2214004238 | barum-pneu, vysoká | ZM/2013/0058 | 4500051200 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 360,00 |
| 02.05.2014 | 2214004239 | sťahovák špirál.pružín | 4500051323 | SLS-TECHNACO,s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK | 31559581 | 45,00 | |
| 02.05.2014 | 2214004240 | ubytovanie, 24.-25.4.2014 | 4500050919 | VERATÍN s. r. o., Jánska dolina 432, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36376639 | 345,00 |