Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2014 | 2114000468 | Montáž infor. panelu ANC1 k ústredí DIGIplex | 4500051485 | FITTICH OST, spoločnosť, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK | 31685293 | 142,50 | |
| 02.05.2014 | 2114000489 | ZP | 33471/2014 | Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 100,00 | |
| 02.05.2014 | 2114000490 | ZP | 33465/2014 | Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 60,00 | |
| 02.05.2014 | 2114000491 | ZP | 33461/2014 | Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 140,00 | |
| 02.05.2014 | 5014000384 | Dodávka zemného plynu | ZM/2013/0428 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 361,67 | |
| 02.05.2014 | 5014000385 | Dodávka zemného plynu | ZM/2013/0428 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 1,269,17 | |
| 02.05.2014 | 2214003984 | prezutie vozidla, ventil | 4500052034 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 46,22 | |
| 02.05.2014 | 2214003985 | nôž, kladivo | 4500051732 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 361,20 | |
| 02.05.2014 | 2214003987 | prerobenie svetiel signal.prívesu na LED | 4500051192 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 878,00 | |
| 02.05.2014 | 2214003989 | čistiace a uprat.práce v SSÚD TN | 4500051784 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 825,00 |