Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2014 | 2214003956 | oprava a údržba auta | 4500051340 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 461,81 | |
| 28.04.2014 | 2214003957 | materiál | ZM/2013/0163 | 4500048146 | Slovenská národná akreditačná, Karloveská 63, Bratislava, 840 00, SK | 30809673 | 1,200,00 |
| 28.04.2014 | 2214004019 | oprava a údržba stavieb | 4500051385 | DREVO - interiér,s.r.o., Lozorno 778, Lozorno, 900 55, SK | 34150919 | 4,831,20 | |
| 28.04.2014 | 2314004352 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/05760 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,622,18 | |
| 28.04.2014 | 2214004020 | náhradné diely | 4500050214 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 980,00 | |
| 28.04.2014 | 2214004021 | náhradné diely | 4500051225 | ENERGOSERVIS CLC, s.r.o., Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, SK | 35732911 | 240,00 | |
| 28.04.2014 | 2214004022 | tovar | 4500050211 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 790,00 | |
| 28.04.2014 | 2214004023 | náhradné diely | 4500051887 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 733,30 | |
| 28.04.2014 | 2214004025 | servisné práce | ZML/511/2010 | 4500051581 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 215,72 |
| 28.04.2014 | 2214004026 | materiál | 4500051505 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 792,90 |