Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2014 | 2214003909 | materiál | 4500051667 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 8,33 | |
| 30.04.2014 | 2214003951 | pneu matador, stredné | ZM/2013/0058 | 4500051254 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 114,92 |
| 30.04.2014 | 2214003952 | pneu matador, stredná | ZM/2013/0058 | 4500051237 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 114,92 |
| 30.04.2014 | 2214003954 | preprava osôb z BA do Lipt.Jána, LE a späť 24.-25.4.2014 | 4500050901 | PRESSBURGBUS, s. r. o., Šancová 74, Bratislava, 811 05, SK | 44069367 | 600,00 | |
| 30.04.2014 | 2214003955 | oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch(Kostolná) | ZM/2013/0381 | 4500048487 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 194,114,91 |
| 30.04.2014 | 2214003959 | syntetika | 4500051104 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 56,98 | |
| 30.04.2014 | 2214003961 | prenájom výdajneho zariadenia na vodu | 4500050649 | Korčeková Soňa - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica, 974 05, SK | 32016247 | 53,20 | |
| 30.04.2014 | 2214003962 | štartér, alternátor | 4500051846 | František Matušík - AUTOELEKTRIKA, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 879,00 | |
| 30.04.2014 | 2214003963 | právna služba | 4500047039 | Kružlík s.r.o., Ďatelinová 2, Bratislava, 821 01, SK | 31355153 | 19,500,00 | |
| 30.04.2014 | 2214003964 | batéria, výbojka, čelovka.. | 4500051972 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 209,77 |