Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2014 | 2214003782 | kontrola php, kontrola h, doprava | 4500051246 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL, Gen. Goliána 11, Trnava, 917 02, SK | 35404841 | 70,00 | |
| 28.04.2014 | 2214003818 | chemický materiál | 4500051757 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 1,555,20 | |
| 28.04.2014 | 2214003820 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500050253 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 4,546,14 |
| 28.04.2014 | 2214003821 | odvoz odpadu | ZML/328/2010 | 4500051842 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 152,65 |
| 28.04.2014 | 2214003827 | pneuservis | 4500051650 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 45,13 | |
| 28.04.2014 | 2214003828 | pneuservis | 4500051650 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 35,76 | |
| 28.04.2014 | 2214003833 | pneuservis | 4500051650 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 6,89 | |
| 28.04.2014 | 2214003835 | pneuservis | 4500051650 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 6,89 | |
| 28.04.2014 | 2214003837 | pneuservis | 4500051650 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 9,17 | |
| 28.04.2014 | 2214003854 | materiál | 4500051512 | PROFIMET SLOVAKIA s.r.o., Most pri Bratislave 877, Most pri Bratislave, 900 46, SK | 35712287 | 130,08 |